Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94574
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.947.113
Retención DNCP
₲ 134.705
Retención IVA
₲ 1.030.909
Retención Renta
₲ 687.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
091-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102492
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.353.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.353.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283981
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización de Documentos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH