Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 2.465.220
Nro. Solicitud de Transferencia
6749
Fecha Solicitud de Transferencia
17-02-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.465.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
93-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102349
Monto Contrato
₲ 2.465.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.344.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.344.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi