Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020839
Monto de la Factura
₲ 1.209.850
Nro. Solicitud de Transferencia
32558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.546
Retención DNCP
₲ 4.311
Retención IVA
₲ 32.996
Retención Renta
₲ 21.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
012-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-89141
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.638.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.970.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276109
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Fotocopiadora KYOSERA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH