Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014292
Monto de la Factura
₲ 924.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63927
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 879.278
Retención DNCP
₲ 3.295
Retención IVA
₲ 25.216
Retención Renta
₲ 16.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
012-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-89141
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.638.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.970.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276109
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Fotocopiadora KYOSERA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH