Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012648
Monto de la Factura
₲ 258.050
Nro. Solicitud de Transferencia
24045
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.400
Retención DNCP
₲ 920
Retención IVA
₲ 7.038
Retención Renta
₲ 4.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
012-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-89141
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.638.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.970.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276109
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Fotocopiadora KYOSERA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH