Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0109508
Monto de la Factura
₲ 928.210
Nro. Solicitud de Transferencia
126559
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.835
Retención DNCP
₲ 3.375
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
67-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102338
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.444.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.444.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283288
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH