Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 737.605
Nro. Solicitud de Transferencia
84383
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.697
Retención DNCP
₲ 2.628
Retención IVA
₲ 20.116
Retención Renta
₲ 13.412
Multa
₲ 14.752
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
92-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102609
Monto Contrato
₲ 89.249.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.135.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.350.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278556
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH