Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 9.866.350
Nro. Solicitud de Transferencia
84383
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.242.271
Retención DNCP
₲ 35.160
Retención IVA
₲ 269.083
Retención Renta
₲ 179.389
Multa
₲ 140.447
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
92-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102609
Monto Contrato
₲ 89.249.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.135.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.350.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278556
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH