Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 1.104.840
Nro. Solicitud de Transferencia
104046
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.683
Retención DNCP
₲ 3.937
Retención IVA
₲ 30.132
Retención Renta
₲ 20.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
92-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102609
Monto Contrato
₲ 89.249.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.135.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.350.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278556
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH