Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 34.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.645.304
Retención DNCP
₲ 122.333
Retención IVA
₲ 936.218
Retención Renta
₲ 624.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
62-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102282
Monto Contrato
₲ 34.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.645.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.645.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Fotocopiadoras y Otros
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi