Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002647
Monto de la Factura
₲ 4.432.700
Nro. Solicitud de Transferencia
54267
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.171.373
Retención DNCP
₲ 15.635
Retención IVA
₲ 120.892
Retención Renta
₲ 120.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221910
Monto Contrato
₲ 14.410.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.560.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.560.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418223
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo