Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002758
Monto de la Factura
₲ 5.498.050
Nro. Solicitud de Transferencia
167061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.173.915
Retención DNCP
₲ 19.393
Retención IVA
₲ 149.947
Retención Renta
₲ 149.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221910
Monto Contrato
₲ 14.410.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.560.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.560.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418223
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo