Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001287
Monto de la Factura
₲ 38.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.049.760
Retención DNCP
₲ 135.028
Retención IVA
₲ 1.054.909
Retención Renta
₲ 1.406.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220755
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.221.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.221.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417798
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronómico para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional