Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000263
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147711
Fecha Solicitud de Transferencia
05-10-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.819
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217485
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.161.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA CBP
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto