Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 7.731.881
Nro. Solicitud de Transferencia
144852
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.276.053
Retención DNCP
₲ 27.272
Retención IVA
₲ 210.869
Retención Renta
₲ 210.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220271
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.443.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.443.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto