Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000316
Monto de la Factura
₲ 3.814.333
Nro. Solicitud de Transferencia
148354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.554.960
Retención DNCP
₲ 13.315
Retención IVA
₲ 104.027
Retención Renta
₲ 138.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220271
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.443.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.443.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto