Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001986
Monto de la Factura
₲ 926.320
Nro. Solicitud de Transferencia
86540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-34810
Monto Contrato
₲ 926.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208812
Nombre de la Licitación
ADQUISICON DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores