Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013505
Monto de la Factura
₲ 7.020.300
Nro. Solicitud de Transferencia
49596
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.020.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-25661
Monto Contrato
₲ 12.018.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.852.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.852.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores