Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016234
Monto de la Factura
₲ 402.479
Nro. Solicitud de Transferencia
113418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.479
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-39999
Monto Contrato
₲ 402.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores