Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148160
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28009-22-214015
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.283.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412188
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscalización de obra
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay