Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222617
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.155.000
Retención DNCP
₲ 30.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12021-23-237171
Monto Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.155.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437448
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 09/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VICECOM - Agencia IP - MITIC. AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC