Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030552
Monto de la Factura
₲ 538.450
Nro. Solicitud de Transferencia
71075
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-31661
Monto Contrato
₲ 538.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209236
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE CARTON PARA BIBLIOTECA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional