Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 1.053.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.053.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-20801
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.556.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.556.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales