Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035803
Monto de la Factura
₲ 5.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32810
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.923.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-23886
Monto Contrato
₲ 5.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.632.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.632.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y BIENES DE CONSUMO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional