Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 6.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71080
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
595
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-31662
Monto Contrato
₲ 6.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.810.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.810.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209236
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE CARTON PARA BIBLIOTECA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional