Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 493.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
626
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-36351
Monto Contrato
₲ 493.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS PARA GUARDERIA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional