Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016099
Monto de la Factura
₲ 105.600
Nro. Solicitud de Transferencia
82805
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-22235
Monto Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209650
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS PARA EL PARLAMENTO DEL PARLASUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional