Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019494
Monto de la Factura
₲ 376.398
Nro. Solicitud de Transferencia
109632
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.398
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-27555
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.715.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.715.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210365
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales