Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 3.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80786
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
594
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-31653
Monto Contrato
₲ 3.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.955.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.955.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Disco Duros Externos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional