Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109643
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-23750
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.580.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.580.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210626
Nombre de la Licitación
Alquileres para eventos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales