Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141568
Monto de la Factura
₲ 100.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109380
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-21606
Monto Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209650
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS PARA EL PARLAMENTO DEL PARLASUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional