Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0028552
Monto de la Factura
₲ 201.600
Nro. Solicitud de Transferencia
46476
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-21606
Monto Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209650
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS PARA EL PARLAMENTO DEL PARLASUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional