Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95782
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENESIS S.R.L.
RUC
80045502-9
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-36562
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.196.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.196.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210276
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto