Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 4.598.100
Nro. Solicitud de Transferencia
46056
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.598.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
117/118/119 y 122
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-25452
Monto Contrato
₲ 20.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.575.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.575.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210004
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto