Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014997
Monto de la Factura
₲ 15.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.062.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-24785
Monto Contrato
₲ 15.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.323.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.323.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209115
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PINTURAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional