Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 27.509.970
Nro. Solicitud de Transferencia
32784
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.509.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
0002/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-21854
Monto Contrato
₲ 27.509.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.161.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.161.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPELERIA
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo