Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081489
Monto de la Factura
₲ 1.085.400
Nro. Solicitud de Transferencia
43018
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-24921
Monto Contrato
₲ 1.085.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional