Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 7.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95308
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
019/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-34844
Monto Contrato
₲ 7.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.273.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.273.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221913
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales