Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010629
Monto de la Factura
₲ 5.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58983
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-25035
Monto Contrato
₲ 5.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.168.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.168.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209102
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional