Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46078
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-24454
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.086.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.086.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto