Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004312
Monto de la Factura
₲ 4.043.270
Nro. Solicitud de Transferencia
109622
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.043.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
628
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-36190
Monto Contrato
₲ 6.951.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.845.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.845.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209095
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional