Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 4.454.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.235.729
Retención DNCP
₲ 16.198
Retención IVA
₲ 121.484
Retención Renta
₲ 80.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01-2015
Código de Contratación (CC)
CD-15002-15-108201
Monto Contrato
₲ 4.454.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.235.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.235.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas