Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 9.953.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.464.398
Retención DNCP
₲ 36.193
Retención IVA
₲ 271.445
Retención Renta
₲ 180.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-15002-15-114928
Monto Contrato
₲ 9.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.464.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.464.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296927
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 06 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PRESENTACIONES, MULTIMEDIA, INTANGIBLES Y MUEBLES
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas