Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.226.909
Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL SPORTS S.A.
RUC
80070682-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23033-23-227517
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.226.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.226.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426688
Nombre de la Licitación
CONTENEDORES PARA OFICINAS DEL ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes