Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001654
Monto de la Factura
₲ 5.445.100
Nro. Solicitud de Transferencia
65007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.181.004
Retención DNCP
₲ 19.444
Retención IVA
₲ 145.446
Retención Renta
₲ 99.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-129635
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.669.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.669.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308163
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica