Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0002301
Monto de la Factura
₲ 4.500.150
Nro. Solicitud de Transferencia
143078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.564
Retención DNCP
₲ 16.015
Retención IVA
₲ 111.740
Retención Renta
₲ 123.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-129635
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.669.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.669.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308163
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica