Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022906
Monto de la Factura
₲ 8.158.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.758.585
Retención DNCP
₲ 29.074
Retención IVA
₲ 222.505
Retención Renta
₲ 148.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
9/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-126474
Monto Contrato
₲ 8.158.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.758.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.758.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304089
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica