Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026625
Monto de la Factura
₲ 3.270.643
Nro. Solicitud de Transferencia
82216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.174.562
Retención DNCP
₲ 12.568
Retención IVA
₲ 19.393
Retención Renta
₲ 64.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
005/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-124365
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.553.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.553.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica