Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032943
Monto de la Factura
₲ 7.513.280
Nro. Solicitud de Transferencia
110151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.283.018
Retención DNCP
₲ 28.734
Retención IVA
₲ 54.924
Retención Renta
₲ 146.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
005/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-124365
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.553.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.553.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica