Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034612
Monto de la Factura
₲ 17.333.613
Nro. Solicitud de Transferencia
164582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.427
Retención DNCP
₲ 65.739
Retención IVA
₲ 117.154
Retención Renta
₲ 508.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
005/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-124365
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.553.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.553.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica